建行菏泽分行：“七建七提”抓整改实效

　　　大众网菏泽11月29日讯（通讯员 张庆颖）为切实加强审计整改，提高内控管理水平，建行菏泽分行探索并建立了“七建七提”整改工作长效机制，进一步夯实基础，提升综合竞争力。
　　　一是建立整改工作流程，提升规范化水平。制定了审计监管检查配合和发现问题整改工作流程，成立了整改工作领导小组，明确了各单位“一把手”为整改工作第一责任人，明确了整改牵头部门和责任单位职责，建立了整改工作流程图，以制度形式进行规范。
　　　二是建立“问题整改库”，提升管理能力。梳理历次内外部审计、外部监管、各级检查发现的问题，按审计监管检查项目、审计追踪状态、责任单位、整改状态，对问题进行归集，建立台帐，逐笔登记，实行整改销号，确保心中有底。
　　　三是建立整改督办制，提升反馈能力。对审计监管检查发现的问题，进行任务分解，采用“审计整改工作联系单”的方式及时告知与衔接，明确整改责任单位、整改时限、整改措施，加强整改牵头部门与各责任单位的联系，确保责任单位及时对照整改，加强整改联动。
　　　四是建立跟踪督查制，提升整改执行力。对问题整改情况逐笔逐个开展追踪“回头看”，对未及时整改到位的，进行经常性督促，及时掌握整改进度，确保问题整改到位。
　　　五是建立沟通协调机制，提升整改联动合力。加强与审计、上级行沟通，充分解释，提供充足的补充说明材料，及时反馈、报告落实审计意见、建议的整改情况，有效促进、巩固和扩大审计整改成果。
　　　六是建立追究问责制，提升整改责任感。加强整改问责，将问题整改与抓责任追究统一起来，以问责促整改，以整改促管理，做到严肃、严格、严厉，对问题整改落实不力的，按照有关规定严肃问责，严追责任，决不姑息迁就，形成整体整改格局。
　　　七是建立考核制，提升整改效果。加大考核力度，将审计监管检查发现的问题及整改问责纳入各单位负责人月度绩效考核范围，直接与负责人月度绩效考核挂钩。对发现的问题，从收到底稿当月即开始考核，对整改不到位的，从发现问题月份开始，逐月扣分，直到整改为止；并将整改工作与年度目标责任、领导班子年度考核、领导人员职务聘任及晋升晋级挂钩。
　　　

（责任编辑 成芳）